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1、银行账户及现金的管理:及时登记现金、银行日记账;每月与会计盘点库存现金,并与现金日记账核对,做到帐实相符,出纳、会计双方签字确认;与银行账户进行核对,每月编制银行余额调节表;每天下班前记录各个银行余额,并将资金情况汇报财务部经理; 2、审核工资:了解薪酬方案,根据实际经营业务数据、相关工资数据审核工资。 3、付款:收到款项登账,按现理条例存放最低库存现金额并做到日清月结。 严格按照国家现金管理条例和银行结算制度,办理银行票据和现金的付款业务,不得坐支现金和超过规定范围使用现金,不得出借账户办理结算程序,根据审核过的付款凭证,核对原始凭证和收付款凭证后办理付款;掌握或套取现金,严禁挪用现金和以"白条"抵库;遵守公司的资金管理制度和审批银行存款余额,不准签发空头支票,一般付款应在下午4点钟前完成;开具支票、输入密码要确保无误; 每月按时准确发放工资。 4、协助工作:了解公司资金运作配合财务经理及时调配资金;归集、整理、保管存放出纳档案资料,及时完成财务经理交待的其他工作。
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